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2017年度泉州市经济和信息化委员会部门决算说明
时间:2018-07-31 04:56 来源: 阅读人次:88

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决20181号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预2017567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

本部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施我市新型工业化、信息化发展规划、计划及政策措施,推进现代产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全市工业经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制。

(三)负责拟订并组织实施我市产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录,按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域与台、港、澳产业交流与合作;拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四)负责相关能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场;参与能源价格调整;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气调度及依法分工负责陆上石油天然气管道设施保护监督管理工作;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。

(五)负责全市节能监督管理;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导资源综合开发和合理利用;依法承担节能等相关行政执法工作。

(六)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;按规定负责盐业行政管理;依法负责农药生产的监督管理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;推进军民融合发展的武器装备科研生产体系建设;负责民爆器材行业管理和生产经营环节的安全监管;负责全市煤矿企业的安全生产监察工作。

(七)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导企业法律顾问工作。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展;负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施;指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十)负责贯彻执行国家和省有关信息化工作的法律法规政策,研究制定全市信息化建设政策;统筹协调全市信息化建设,负责全市国民经济和社会信息化工作的规划、计划、指导、协调、实施、管理和监督工作;编制年度市级信息化建设项目计划并组织实施、监督和检查,负责全市信息化建设项目技术审核;指导推动信息技术在国民经济和社会各领域、各行业的应用;指导协调各县(市、区)、市直各部门各行业的信息化工作。负责全市电子政务规划、指导、协调、实施和监督检查,承担市信息化工作领导小组日常工作。

(十一)统筹全市信息化资源和基础设施建设工作。组织实施国家和省信息化技术标准,负责起草全市信息化技术规范和标准。规划、指导、协调与组织信息资源的共享和开发利用;统筹建设信息化公共平台,合理配置信息化资源;协调全市信息化安全保障工作。

(十二)统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;协调和推动“三网融合”工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

(十三)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十四)组织开展地区性横向经济技术协作活动;指导协调全市企业的经济技术协作;联系外地区政府驻泉办事机构;承担市政府有关对口支援工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本部门包括18个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市经济和信息化委员会

全额拨款

64

63

市中小企业服务中心

全额拨款

19

16

市经信综合执法支队

全额拨款

11

11

市节能监察中心

全额拨款

8

8

市工业和信息化服务中心

全额拨款

28

25

三、部门主要工作总结

2017年,全市经信系统在市委、市政府的正确领导下,全面启动“中国制造2025”城市试点示范创建工作,着力抓好经济运行监测、扩大工业有效投资、推进智能制造、加快集群发展、深化结构调整、促进融合发展等方面,全力推动工业经济和信息化平稳健康发展。2017年全市累计完成工业增加值3926.19亿元,比增7.7%,其中规模以上工业增加值3328.10亿元,比增8.3%,增速居全省第2名;累计工业用电量329.11亿千瓦时,同比增长6.9%;累计完成工业投资1620.7亿元,超额完成省市下达目标任务190.7亿元,其中企业技改投资1052.2亿元,超额完成省市下达目标任务172.2亿元全市规模工业增加值能耗下降3.9%重点完成以下工作:

(一)全力推动工业稳增长。一是抓好运行监测分析。加强工业生产调度,及时协调解决企业生产经营遇到的各种问题,做好17家高成长企业和81家省级龙头企业的月报监测工作,开展经济运行调研,为领导决策提供参考依据,其中纺织鞋服业转型升级的调研报告,受到省、市主要领导的高度肯定。二是促进企业提质增产增效。出台岁末年初和45月份增产增效电力奖励政策,鼓励企业增产增效。2017年兑现用电奖励资金近1.4亿元,共拉动全市工业用电约7亿千瓦时,拉动工业产值超250亿元。三是支持企业开拓市场。支持企业开拓市域外市场,鼓励行业协会或龙头企业组织行业内中小企业办展、参展,深化泉州建材中国行系列活动,组织举办成都、沈阳等专场推介会,对接初步合作意向金额42亿元;组织企业赴法国参加第二届中法文化论坛,与里昂市共同举办企业经贸洽谈交流活动。四是加强惠企政策宣贯落实。编发各类政策汇编2万多册,召开政策宣讲解读会50多场,进企“点对点”解读政策2500多家次,答复企业政策咨询约3万次,指导企业用好用足政策,累计向上争取国家、省级扶持企业发展专项资金近1.5亿元,兑现落实市级工业和信息化专项扶持资金近2亿元。

(二)狠抓工业项目带动。一是加大工业和技改投资力度。贯彻实施新一轮企业技术改造专项行动计划,结合17个重点产业转型升级路线图,编制《投资产业指导目录》,健全市、县技改项目储备库,组织实施238项市级以上重点技术改造项目,实行“绿色通道”服务全年累计完成工业投资1620.7亿元,超额完成省市下达目标任务190.7亿元,其中企业技改投资1052.2亿元,超额完成省市下达目标任务172.2亿元二是抓好民企项目招商对接。围绕“五个一批”项目工作机制,持续开展“大招商、招大商”活动,赴上海、深圳等地开展精准招商,全年新对接民企项目121项,总投资781.6亿元,项目合同投资总额位居全省第一。

(三)坚持创新引领发展。一是加快完善制造业创新体系。浔兴拉链获评国家技术创新示范企业(全省仅2家);组织申报省级制造业创新中心试点7家,海西装备泉州研究所牵头的“福建省数字化装备与柔性制造创新中心”等2个实施方案通过省级制造业创新中心试点专家论证;全市共有91个创新项目列入省级创新项目库、有7家企业获省级创新专项233万元补助。二是加强企业技术中心建设和管理。制定我市企业技术中心认定管理规定、评价和考核评价工作指南,国家级、省级和市级企业技术中心累计分别达8家、10971家,数量居全省前列。三是狠抓质量品牌培育。积极开展质量品牌培育工作,百宏聚纤获评国家质量标杆企业(全省4家),九牧、龙峰和特步获评省级质量标杆企业(全省10家),全省质量标杆现场会在泉州召开,百宏、九牧等企业(全省4家)在会上作经验交流;安踏、三六一度、信泰和威盛机械列入品牌培育试点;南安市水暖厨卫产业集群区域成为全省唯一一个工信部产业集群区域品牌试点。四是推动智能制造公共平台建设。充分利用引进的15个高层次创新平台,开展技术宣讲、项目对接、专题培训讲座等活动,推动平台与企业间的合作,其中哈工大工研院与企业开展合作项目22项、华中智能制造院为23家企业合作改造生产线。协调落实哈工大工研院年度运营经费、车辆购置等有关问题,工研院被工信部列入全国首批工业机器人技术技能人才培养实训基地,被评为A类市级新型研发机构(全市四家)。

(四)加快推进智能制造发展。一是抓好示范培育。分行业、分地区指导企业开展智能制造项目建设,恒安、九牧、百凯公司被列入国家智能制造综合标准化与新模式应用项目,染牌、九牧公司获评国家智能制造试点示范项目,培育省级智能制造试点示范企业6家、省级样板工厂(车间)1家、市级标杆“数字化车间”26个。全国机械行业转型升级推进会和工信部消费品工业智能制造试点示范现场经验交流会在我市召开。是推动高端装备产业发展。贯彻省首台(套)重大技术装备相关政策,2017年我市9家企业产品被列入省首台(套)重大技术装备(含智能制造装备)认定名单,数量居全省首位。培育认定市级“数控一代”示范项目产品138个、高端装备设备54个。三是推进机器人产业发展。市政府出台《关于推动机器人产业快速发展的实施意见》,从研发与生产、推广应用、技术创新公共平台、引进高层次人才、做大产业集群等方面扶持我市国产机器人发展。成功承办全省首届工业机器人技术应用技能大赛暨第二届全国工业机器人技术应用技能大赛、福建省职工数控技术应用技能竞赛省人社厅、省经信委等部门联合表彰授予我委“突出贡献奖”、“优秀组织奖”,其中全省参加全国机器人技术应用技能大赛的6名选手(我市3名)全部获奖(分别为一、二、三等奖)。四是推动“两化”深度融合。支持企业两化融合示范项目建设,71家企业通过两化融合管理体系贯标评定,127个项目被列入省级两化融合重点项目库(数量居全省首位)。五是实施“百千5311”工程全面完成中国工程院周济院长对我市创建“中国制造2025”城市试点示范提出“百千5311的年度目标,已建设数字化生产线130条,完成生产销售国产机器人1160,推广应用国产数控系统5340套,打造嘉华机器人自动上下料及3C钻攻中心生产线、梅洋高速全伺服五轴机械手自动上下料及注塑产品生产线、华宝硫化鞋自动化生产线等3条智能制造示范生产线并投入生产应用,累计举办智能制造相关培训班110期、培训人员1.3万人次,泉州华中科大智能制造研究院获批省级新型科研机构和省级工程研究中心。

(五)深化产业集群发展。一是实施产业龙头促进计划。53家企业列入省级龙头企业名单,确认市级产业龙头企业502家,实施“三个一批”龙头带动项目104,全年完成投资48.24亿元。二是加大小微企业扶持力度。甄选 123个小微企业项目,扶持促进“小升规”,引导小微企业走“专精特新”发展道路。加强公共服务体系建设,建成小微企业创业创新示范基地国家级4个、省级9个,中小企业公共服务示范平台国家级1个、省级15个。三是提升产业协作配套水平。支持龙头企业组织中小企业围绕供应链深化分工,促进大企业与中小企业互用产品、互为市场、抱团发展,下发协作配套补助资金892万元。

(六)加快产业结构调整。一是抓好战略性新兴产业专项工作。征集跟踪泉州众益太阳能科技的太阳能照明产业化等18项战略性新兴项目,推荐上报省级重点跟踪管理项目。二是推进危困企业破产重整。鼓励龙头企业采用资产收购、股权收购和投资控股等方式实施兼并重组,征集转报兼并重组项目10个;全市列入破产处置重点案件39件,审结重整案件11件,其中重整成功的8件。三是抓好节能和循环经济。推荐企业申报工信部绿色制造系统集成项目4家、建设示范名单2家。抓好燃煤锅炉节能环保提升工程,完成整治燃煤锅炉598台,完成整治总任务100%完成印染、制革等消费品行业的清洁化技术改造任务。组织实施节能重点工程50项,持续推进循环经济建设,4个园区入选省级循环经济示范园区。四是加强钢铁、煤炭行业管理。深入开展取缔“地条钢”专项行动”,列入国家取缔计划的4家企业全部取缔;开展煤矿全面安全“体检”,统筹推进煤矿企业节后复工复产和行业化解过剩产能工作,关闭退出煤矿3处,化解过剩产能17万吨/年,全面完成全年退出计划,并于11月通过省级验收。五是加快新能源汽车推广应用。牵头负责新能源非公交车推广应用工作,2017年推广新能源汽车4000多辆。

(七)大力促进融合发展。一是加快智慧城市建设。加快信息网络基础建设,实施信息通信网络提速升级工程,预计完成投资20.2亿元。列入2017年市级财政性信息化建设计划的23个项目,总投资4.8亿元,完成新行政服务中心智能化系统、南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台(一期)、环保数据资源中心等9个项目的专家论证,启动市级政务数据汇聚共享平台建设,项目可研方案正在编制中。二是积极实施“互联网+”工程。制定《泉州市积极推进“互联网+”行动实施方案》,加快互联网创新成果与经济社会各领域的深度融合。深化制造业与互联网融合发展,组织推荐工信部制造业与互联网融合发展试点示范项目9个,推荐申报省互联网经济新增引导资金项目22个。促进互联网企业与传统产业对接交流,成功举办2017中国福建互联网大会,石狮、晋江、南安、德化列入省区域化链条化试点;讯网科技公司“环球鞋网公共服务平台”、领航科技公司“领航服装企业生产服务平台”两个项目列入省互联网经济公共服务平台支持项目,三六一度公司“基于物联网技术的可穿戴式智能运动监测装备研发和消费者大数据分析与应用”列入省大数据应用示范工程。三是推进新一代信息技术产业发展。认真实施新一代信息技术产业路线图,推进新一代信息技术产业的项目、平台、载体建设。加大集成电路产业链招商力度,成功引进矽品、芝奇等22个产业链项目,集群效应逐步显现。加快推进晋华集成电路项目建设,FAB主厂房于201711月份正式封顶,项目入选国家发展改革委、工信部2017年集成电路重大专项投资计划,获批中央预算内补助资金2亿元。推进泉州“芯谷”建设,南安园区·三安高端半导体项目于201712月份正式开工建设,拟投资总额333亿元。继续支持中国国际信息技术(福建)产业园数据中心建设,开展软件和集成电路设计企业安全生产大排查大整治工作,建设20个数字家庭示范村建设,进一步提升农村信息消费水平。四是推动动漫产业发展。成功举办“2017中国卡通形象营销大会泉州峰会”,促进国家动漫创意研发中心设立泉州分中心,推动动漫产业与我市传统产业融合发展。五是推动服务业与制造业融合发展。构建“生产基地+物流+互联网”大格局,加快省级、市级物流园区提升工程包项目建设,2017年完成投资12.6亿元,完成计划的135.5%;新增3A级及以上物流企业15家,全市累计达84家(其中5A2家、4A18家、3A64家),数量居全省首位;评选2017年“十佳物流企业”和“十大最具成长性物流企业”,推进菜鸟项目、安踏一体化产业园、卡宾服饰等龙头企业智能仓配一体化项目建设,菜鸟、安踏等项目已投入试运行。大力发展服务型制造,积极推进制造业主辅分离,受到省效能办通报表扬。全市确定87家市级重点培育对象,31家企业入围省级重点培育对象。培育首批国家级服务型制造示范企业(项目、公共服务平台)3,培育省级服务型制造示范平台5个、示范企业12家。累计培育工业设计中心国家级5家、省级16家、市级33家,数量均全省最多。开展“工业设计名师讲堂”、福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛、“何朝宗杯”陶瓷工业设计大赛、海峡两岸大学生设计工作坊、设计营等系列活动。开展金融服务实体经济,深入推进助保贷,帮助中小微企业解决融资需求。

(八)打造良好营商环境。一是进一步帮助企业降成本、减负担。切实帮助我市企业降低成本,激发实体经济活力,预计全年减轻企业负担42.62亿元。二是落实企业家素质提升培训专项计划。组织开展新生代企业家专题研修班、恒安精益实战研修班、职业经理人高级研修班等培训130期,培训企业家及高管1.4万多人次,组织200家企业通过网络商学院自主开展培训,组建企业家讲师团,建立“新生代企业家培训微课堂”定期开展培训,组织恒安、七匹狼服饰、八马茶业、九牧厨卫等企业赴南平互动交流、相互促进。三深化行政审批制度改革。积极推进权责清单融合工作,严格规范行政审批服务自由裁量权,全面细化现场踏勘和技术审查标准,开展审批服务授权工作,推行“扁平化”审批服务,80%以上审批服务事项实现“一趟不用跑,最多跑一趟”。强化事中事后监管,实现监管行业执法“双随机”全覆盖。

其它各项工作稳步推进。安全生产、经济协作、对口支援、挂钩帮扶、机关效能、精神文明建设、机要保密、宣传信息、政务公开、人事教育、人才港湾计划、离退休干部、工青妇等工作进一步加强。“两学一做”学习教育常态化制度化扎实推进,党风廉政建设的主体责任和监督责任进一步落实,学习型党组织建设、机关党的建设取得新成效。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本部门年初结转和结余1,733.43万元,本年收入4,345.74万元,本年支出4,721.51万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,357.67万元。

(一)2017年收入4,345.74万元,比2016年决算数增加485.65万元,增长12.58%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,215.38万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入130.36万元。

(二)2017年支出4,721.51万元,比2016年决算数减少1,282.22万元,下降21.36%,具体情况如下:

1.基本支出2,781.71万元。其中,人员支出2,643.33万元,公用支出138.38万元。

2.项目支出1,939.80万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4,562.43万元,决算数减少1,356.53万元,下降22.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般行政管理事务支出231.86万元,较年决算数增加5.32万元,增长2.35%;用于日常行政管理事务支出;增长原因是对口支援西藏、新疆工作经费支出增加。

    (二)事业运行支出24.09万元,较年决算数增加16.74万元,增长226.42%;用于人员经费和日常工作公用经费;增长原因是下属事业单位日常工作费用支出增加。

(三)其他发展与改革事务支出6.23万元,较年决算数增加2.84万元,增长83.78%;用于涉及其他发改革事务支出;增长原因是民企产业项目对接工作经费支出增加。          (四)其他一般公共服务支出114.88万元,较去年决算数增加110.47万元,增长2504.99%;用于其他一般公共服务支出;增长原因是两化融合发展专项资金支出、人员出国()费用支出、行业管理工作经费、访贫问苦等扶贫类项目支出增加。

(五)其他技术研究与开发支出6.35万元,较去年决算数减少28.1万元,下降81.57%;用于其他技术研究与开发支出;下降原因是市级技术改造专项工作经费出减少。

(六)其他科学技术支出0.62万元,较去年决算数减少4.13万元,下降86.95%;用于其他科学技术支出;下降原因是企业自主创新奖励资金工作经费支出减少。

(七)未归口管理的行政单位离退休支出300.60万元,较去年决算数增加87.61万元,增长41.13%;用于离退休人员工资福利等支出;增长原因是新增退休人员和离退休人员离退休费用增加,离退休支出增加。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出171.56万元 ,较去年决算数增加171.56万元(2016年度无此项支出);用于单位基本养老保险缴费支出。

(九)行政单位医疗支出75.50万元,较去年决算数增加2.13万元,增长3.16%;用于行政工作人员医疗支出;增长原因是新增人员,行政单位在职人员医疗保障缴费费用支出增加。(该科目系按要求调整财政预算科目代码)

(十)事业单位医疗支出29.68万元,较去年决算数增加3.09万元,增长11.62%;用于事业单位工作人员医疗支出;增长原因是新增人员,事业单位在职人员医疗保障缴费费用支出增加。(该科目系按要求调整财政预算科目代码)

(十一)能源节约利用支出5.53万元,较去年决算数减少23.78万元,下降81.13%;用于涉及能源节约利用工作支出;下降原因是节能和循环经济项目经费支出减少。

(十二)行政运行支出1284.03万元,较年决算数增加49.68万元,增长4.02%;用于人员工资福利及日常公用支出;增长原因是有新增人员,总体人数增加,相关费用支出增加。

(十三)一般行政管理事务(2)支出147.98万元,较年决算数增加102.67万元,增长226.59%;用于日常行政管理事务支出;增长原因是经信专项工作经费支出、信息化专项工作经费支出、节能和循环经济项目经费等支出增加。

(十四)其他工业和信息产业监管支出979.50万元,较去年决算数增加120.33万元,增长14.01%;用于事业单位人员工资福利及日常公用支出;增长原因是新增人员,事业单位人员工资福利及日常公用支出相应增加。

(十五)应急救援支出0.15万元 ,较去年决算数增加0.15万元(2016年度无此项支出);用于油气输送管道隐患整治支出;增长原因是新增油气输送管道隐患整治支出0.15万元。

(十六)其他支持中小企业发展和管理支出687.98万元,较去年决算数减少109.7万元,下降13.75%;用于其他支持中小企业发展和管理支出;下降原因是中小企业发展专项资金支出减少,无物流业发展专项经费支出,节约使用各项工作经费。

(十七)其他资源勘探业支出310.12万元,较去年决算数减少1881.01万元,下降85.85%;用于其他资源勘探业支出;下降原因无哈工大工研院设备补助经费支出,节约使用各项工作经费。

(十八)其他支出183.40万元,较去年决算数增加113.47万元,增长162.00%;用于经信对口支援工作支出;增长原因是新增市援疆前方分指挥部居住设施经费支出110万元,对口支援项目经费支出增加。

(十九)其他支出2.38万元,较去年决算数减少2.83万元,下降54.32%;用于经信区域协作支出;下降原因是区域协作工作经费支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,781.71万元,其中:

(一)人员经费2,643.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费138.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.65万元,同比增长-89.30%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费3.92万元,主要用于委领导参加其他单位组团赴德国、瑞士、法国学习工业4.0、开展人才交流推介,赴法国参加第二届中法文化论坛,赴香港参加亚洲物流及航运会议。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100.00%,主要是2016年度无因公出国(境)费用支出。
   
(二)公务用车购置及运行费1.23万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末事业单位公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-97.91%,主要是:全市进行事业单位公务车改革。
  (三)公务接待费1.51万元。主要用于上级、系统及兄弟单位调研、检查等方面的接待活动,累计接待24批次、接待总人数203人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少52.61%,主要是:严格执行中央八项规定制度和厉行节约有关规定,尽量减少接待费用开支

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出58.30万元,比上年决算数下降58.58%,主要是:严格执行中央八项规定制度和厉行节约有关规定,精简各项支出

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额77.22万元,其中:政府采购货物支出77.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门下属事业单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求,公开2017年度绩效评价项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议,详见附件。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。